安康市婦幼保健院2023年單位預算公開說明
目錄
第一部分?單位概況
一、主要職責及機構設置
二、工作任務
三、人員情況說明
第二部分?收支情況
四、收支說明
第三部分??其他情況
五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明
六、國有資產占有使用及資產購置情況說明
七、政府采購情況說明
八、績效目標說明
九、公用經費情況說明
十、專業名詞解釋
第四部分??公開報表
（具體預算公開報表）
第一部分??單位概況
一、主要職責及機構設置
安康市婦幼保健院是安康市政府舉辦的公共衛生事業單位，主要職能是為婦女兒童提供婦幼健康服務，并承擔全市婦幼健康業務管理和技術支持。目前醫院設7個病區(其中產科3個病區，兒科2個病區，婦科和新生兒科各1個病區)和婦女保健科、兒童保健科、手術麻醉科、產房、檢驗科、功能檢查科、藥械科、消毒供應室、病理科等18個臨床醫技科室及“安康市新生兒遺傳代謝性疾病篩查中心、安康市產前篩查中心、安康市危重孕產婦及新生兒救治中心”等區域診療中心、安玥閣母嬰康養中心，設有院辦公室、醫務科、護理部、質控科、控感辦、財務科（醫保科）、總務科、基層保健科、信息科、績效考核辦等12個行政后勤科室。
二、工作任務
2023年，我院將認真落實市委市政府各項部署和市衛健委的工作安排，以三級婦幼保健機構和市直公立醫院績效考核指標為主線，繼續聚焦主業補短板、強弱項、揚優勢，推動保健與臨床深度融合，持之以恒做大門診、做優保健、做強臨床，在確保安全穩定的前提下，推動醫院各項事業高質量發展。重點抓好以下工作：一是按照國家和上級要求做好新冠病毒感染疫情防控救治工作，全力守護婦女兒童生命健康。二是認真履行市級婦幼保健機構職責，進一步加強基層婦幼健康業務培訓指導、督導檢查，不斷提高全市婦女兒童健康水平。三是全力以赴發展醫療保健業務，加大人才培養力度，著力提升診療水平；大力發展兒童眼保健、兒童口腔保健、中醫婦科、母嬰康養等特色業務；加快推進體檢中心、產前診斷等新業務建設；高標準建設市級重點專科，鞏固具有婦幼專科特色的競爭優勢。四是繼續做好文明創建、鄉村振興等工作。
三、人員情況說明
截至2022年底，本單位人員事業編制80人，核定人數320個；實有人員370人，其中衛生專業技術人員327人（高級職稱34人，中級職稱89人，初級職稱204人）。院級領導7人，其中院長1人、副院長5人、紀委書記1人。科級干部46人，其中正科18人，副科28人。納入陜西省機關事業單位養老保險系統的退休職工50人。
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第二部分??收支情況
四、收支說明
（一）收支預算總體情況
當年預算收入422.12萬元，其中一般公共預算撥款收入422.12萬元，較上年無變化；本單位當年預算支出422.12萬元，其中一般公共預算撥款支出422.12萬元，較上年無變化。
（二）財政撥款收支情況
當年財政撥款收入422.12萬元，其中一般共預算撥款收入422.12萬元，較上年無變化；當年財政撥款支出422.12萬元，其中一般公共預算撥款支出422.12萬元，較上年無變化。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況
本單位當年一般公共預算撥款支出422.12萬元，較上年無變化。
2、支出按功能科目分類的明細情況
本單位當年一般公共預算支出422.12萬元，均用于衛生健康支出。
3、支出按經濟科目分類的明細情況
本單位當年一般公共預算支出422.12萬元，其中人員經費和公用經費支出281.11萬元；專項業務經費支出141.00萬元；兩項均用于工資福利支出。
（四）政府性基金預算支出情況
本單位無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況
本單位無當年國有資本經營預算收支，并已公開空表。?
第三部分??其他情況
五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明
上年及本年度，本單位無“三公”經費及會議費、培訓費經費預算。
六、國有資產占有使用及資產購置情況說明
截止上年底，本單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備87臺（套）。當年部門預算未安排購置車輛及單價20萬元以上的設備。
七、政府采購情況說明
我單位為差額撥款事業單位，財政撥款僅用于人員經費開支，故當年無政府采購預算，并已公開空表。
八、績效目標情況說明
本單位績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算當年撥款422.12萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。
九、公用經費情況說明
上年及本年度，本單位均無“公用經費預算。
第四部分??公開報表
報表 |
報表名稱 |
是否空表 |
表1 |
部門綜合預算收支總表 |
否 |
表2 |
部門綜合預算收入總表 |
否 |
表3 |
部門綜合預算支出總表 |
否 |
表4 |
部門綜合預算財政撥款收支總表 |
否 |
表5 |
部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類科目） |
否 |
表6 |
部門綜合預算一般公共預算支出明細表（按支出經濟分類科目） |
否 |
表7 |
部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按支出功能分類科目） |
否 |
表8 |
部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表（按支出經濟分類科目） |
否 |
表9 |
部門綜合預算政府性基金收支表 |
是 |
表10 |
部門綜合預算專項業務經費支出表 |
否 |
表11 |
部門綜合預算政府采購（資產配置、購買服務）預算表 |
是 |
表12 |
部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表 |
是 |
表13 |
部門專項業務經費績效目標表 |
否 |
表14 |
部門整體支出績效目標表 |
否 |
表15 |
專項資金總體績效目標表 |
否 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安康婦幼保健院 ?安康市婦產醫院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年3月28日